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老師 有留底 是不是 應交增值稅=銷項-進項-留底 認證進項的時候 也少認證留底數(shù)額的部分
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你之前認證申報進項稅額沒有抵扣就會留底，這個就是你之前的進項稅額，這個應交增值稅=銷項稅額-進項稅額-留底稅額+進項稅額轉(zhuǎn)出（不能抵扣的進項稅額）
2018 10/24 08:16
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老師 有留底 是不是應交增值稅=銷項-進項-留底
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現(xiàn)在1年底，進銷項年累計金額一次結(jié)轉(zhuǎn)清零，在最后12月有進項沒有銷項情況下，是結(jié)轉(zhuǎn)到應交稅費-留底進項稅額嗎？借:應交稅費-應交增值稅-銷項（年累計數(shù)） 進項轉(zhuǎn)出（年累計數(shù)） 進項留底（認證未抵扣金額）貸:轉(zhuǎn)出未交增值稅（年累計數(shù)） 應交增值稅-進項（年累計數(shù)） 這樣做可以嗎
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老師 留底的增值稅進項稅 要轉(zhuǎn)到應交稅費-未交增值稅里面不
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2018年工地銷項稅206540.99元，2017年留底109530.05元。進項稅已經(jīng)認證了，93322.58元，已交增值稅5479.9元。進項合計208332.53元，這樣進項還要留底1791.54元。企業(yè)的增值稅稅負是3個點，這樣稅務局會不會查，
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是不是只有認證了發(fā)票才可以做借:應交稅費-應交增值稅-進項稅。這個分錄？
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