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問(wèn)題已解決
應(yīng)付工資貸方一直都掛著幾個(gè)月的工資沒(méi)發(fā)可以嗎
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你好，可以有余額的，沒(méi)有規(guī)定應(yīng)付職工薪酬科目期末必須無(wú)余額的
2018 10/24 09:15
84785018 
2018 10/24 09:17
但是掛了五六個(gè)月的工資沒(méi)發(fā)可以嗎
鄒老師 
2018 10/24 09:19
你好，沒(méi)有問(wèn)題的 ，應(yīng)付工資期末余額是可以掛賬的
84785018
2018 10/24 09:19
因?yàn)橘~上沒(méi)錢(qián)一直沒(méi)發(fā)，但是實(shí)際上是私人借錢(qián)發(fā)了的，只是賬上發(fā)不了
鄒老師
2018 10/24 09:20
你好，那應(yīng)當(dāng)做這個(gè)分錄才是的
借；應(yīng)付職工薪酬 貸；其他應(yīng)付款
84785018
2018 10/24 09:22
但是他借錢(qián)發(fā)的這個(gè)是私人借的沒(méi)入賬的
84785018
2018 10/24 09:22
所以之前的會(huì)計(jì)也是一直這么掛著的
鄒老師
2018 10/24 09:23
你好，向私人借款發(fā)放工資是需要入賬其他應(yīng)付款的
84785018
2018 10/24 09:33
不管之前的會(huì)計(jì)什么原因沒(méi)有入賬的，現(xiàn)在入也沒(méi)有辦法入了，我只是想知道如果應(yīng)付工資貸方一直掛著幾個(gè)月未發(fā)的工資有沒(méi)有稅務(wù)方面的風(fēng)險(xiǎn)
84785018
2018 10/24 09:35
因?yàn)楣疽恢倍际翘潛p的，我最多也只能每個(gè)月發(fā)放一個(gè)月的工資，這樣一直做做下去，沒(méi)問(wèn)題吧！
鄒老師
2018 10/24 09:47
你好，私人借款發(fā)放了工資，應(yīng)當(dāng)把應(yīng)付職工薪酬調(diào)整到其他應(yīng)付款才是的
84785018
2018 10/24 09:50
怎么調(diào)，摘要怎么寫(xiě)
鄒老師
2018 10/24 09:57
你好，可以是調(diào)整某某月份第多少號(hào)憑證
借；應(yīng)付職工薪酬 貸；其他應(yīng)付款
84785018
2018 10/24 09:59
好的，謝謝老師
鄒老師
2018 10/24 10:02
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝
84785018
2018 10/24 10:04
老師，我還想問(wèn)你一下，如果我不管它之前的應(yīng)付工資是多少？從現(xiàn)在起我每個(gè)月發(fā)上個(gè)月的工資可以嗎
84785018
2018 10/24 10:05
也就是之前的應(yīng)付工資一直掛著能行嗎？
鄒老師
2018 10/24 10:09
你好，需要把之前掛賬的工資發(fā)放才是的
84785018
2018 10/24 10:12
那我把之前沒(méi)發(fā)的工資轉(zhuǎn)入其他應(yīng)付款_工資科目，等賬上有錢(qián)了再付這筆款，可以嗎
鄒老師
2018 10/24 10:25
你好，需要先轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款，然后再辦理付款
84785018
2018 10/24 10:29
轉(zhuǎn)入和發(fā)放工資時(shí)具體的摘要，和分錄怎么寫(xiě)呢
鄒老師
2018 10/24 10:36
你好
把應(yīng)付工資調(diào)整到其他應(yīng)付款 借；應(yīng)付職工薪酬 貸；其他應(yīng)付款
支付墊付工資 借；其他應(yīng)付款 貸；銀行存款
84785018
2018 10/24 10:38
這樣等賬上有錢(qián)了，一次發(fā)幾個(gè)月的工資是不是就不存在個(gè)稅的問(wèn)題了
鄒老師
2018 10/24 10:41
你好，是的
因?yàn)橹耙呀?jīng)按月申報(bào)了
84785018
2018 10/24 10:42
謝謝老師
鄒老師
2018 10/24 10:45
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝
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