問(wèn)題已解決

老師 9月份我公司沒(méi)有開(kāi)具銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票。但是實(shí)際有銷(xiāo)售業(yè)務(wù)。因?yàn)闆](méi)有稅控機(jī)。因?yàn)榉ㄈ诵畔](méi)核實(shí)完。所以無(wú)法開(kāi)具銷(xiāo)售發(fā)票。那么報(bào)增值稅時(shí)候。有一項(xiàng)為開(kāi)具發(fā)票金額那欄要填寫(xiě)嗎？

84784963| 提問(wèn)時(shí)間：2018 10/25 13:11
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 你有實(shí)際的收入 沒(méi)開(kāi)票 需要做無(wú)票收入 交稅的 你報(bào)稅的時(shí)候小規(guī)模的話需要和你開(kāi)票收入一起合計(jì)填寫(xiě) 一般納稅人的話需要填寫(xiě)在未開(kāi)票收入一欄 所以你需要填寫(xiě)的
2018 10/25 13:13
84784963
2018 10/25 16:12
 做賬的時(shí)候也沒(méi)做收入的。
meizi老師
2018 10/25 16:13
那你實(shí)際有收入不開(kāi)票要做無(wú)票收入的 沒(méi)做需要補(bǔ)做 你申報(bào)需要和你賬上一致 如果你賬上沒(méi)做先補(bǔ)做了再申報(bào) 不然你光申報(bào) 不做賬 你不一致了
84784963
2018 10/25 16:24
無(wú)票收入怎么做？若想和賬一致。那我收入沒(méi)做。申報(bào)未開(kāi)具那欄是不是就不要寫(xiě)？要補(bǔ)申報(bào)的話就要先補(bǔ)收入再補(bǔ)未開(kāi)具那欄的金額？總之賬上有收入，為開(kāi)具那欄就要寫(xiě)。賬上無(wú)收入。為開(kāi)具那欄就先不要寫(xiě)？<br><br>
meizi老師
2018 10/25 16:27
借方銀行或者應(yīng)收賬款 貸方主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 如果你沒(méi)有收入 你就不用填未開(kāi)具一欄 是的如果你要補(bǔ)無(wú)票收入 如果你是一般納稅人的話 先補(bǔ)帳再按實(shí)際去填未開(kāi)票收入一欄 是的 有收入就填 沒(méi)收入不填
84784963
2018 10/25 16:31
好的。謝謝老師
meizi老師
2018 10/25 16:32
不客氣 希望能幫到你 如果滿意請(qǐng)給予好評(píng) 謝謝
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