問(wèn)題已解決

如果賬上只有 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬，沒(méi)有發(fā)放那筆分錄行不行

84784983| 提問(wèn)時(shí)間：2018 11/07 17:28
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彩麗老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師
實(shí)際沒(méi)有發(fā)放工資是可以的，只做計(jì)提工資的分錄
2018 11/07 17:30
84784983
2018 11/07 17:30
是全年都只有這筆分錄可以的嗎，實(shí)際上是有發(fā)放的
彩麗老師
2018 11/07 17:33
這樣就不正常了，實(shí)際有發(fā)放工資就需要做發(fā)放工資的分錄
84784983
2018 11/07 17:36
那如果之前都沒(méi)做過(guò)這筆分錄現(xiàn)在應(yīng)該怎么補(bǔ)上去，沒(méi)這筆分錄是銀行存款有影響嗎
彩麗老師
2018 11/07 17:38
你實(shí)際是銀行發(fā)放的工資嗎？如果是，對(duì)銀行存款有影響。實(shí)際怎么發(fā)放的工資就補(bǔ)做發(fā)放工資的分錄。
84784983
2018 11/07 17:40
就是一個(gè)個(gè)月這樣補(bǔ)對(duì)吧，然后報(bào)表也要重新改過(guò)
彩麗老師
2018 11/07 17:41
是的，報(bào)表也要重新改過(guò)
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