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公司只是代發(fā)代扣工資及社保，本不該屬于我公司成本，我公司總工資52000元，其中12000元幫別人代發(fā)的工資，分錄怎么做

84784957| 提問時(shí)間：2018 11/08 11:01
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小黎老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
是勞務(wù)派遣單位嗎？不是的話掛往來，借：銀行存款 貸：其他應(yīng)付款-工資/社保/公積金 代扣時(shí)做相反分錄
2018 11/08 11:18
84784957
2018 11/08 11:38
不是勞務(wù)派遣單位，怎么可能是借方是銀行存款呢？<br><br>
84784957
2018 11/08 11:39
工資計(jì)提和發(fā)放工資怎么做分錄?。?/div>
小黎老師
2018 11/08 11:40
你代扣代發(fā)的不需要進(jìn)行計(jì)提了，不屬于你們成本費(fèi)用
84784957
2018 11/08 11:42
對，就是不屬于我公司成本費(fèi)用，所以我不知道分錄咋做??？
小黎老師
2018 11/08 11:46
借：銀行存款 貸：其他應(yīng)付款-工資/社保/公積金 代扣時(shí)做相反分錄 借：其他應(yīng)付款-工資/社保/公積金 貸：銀行存款
84784957
2018 11/08 16:21
錯(cuò)了吧，我們公司給別人代發(fā)工資怎么可能是其他應(yīng)付款呢，應(yīng)該是其他應(yīng)收款?。?amp;lt;br><br>
小黎老師
2018 11/08 16:22
看你們是先收到對方打錢還是你們先墊付，如果是先收到對方打來的錢款入其他應(yīng)付款，如果是你們先行墊付的入其他應(yīng)收款
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