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老師，我要在2018年做一筆2015的房租物業(yè)費，來沖股東的借款，發(fā)票是2015年的應(yīng)該怎么做

84784951| 提問時間：2018 11/09 11:16
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好 借；以前年度損益調(diào)整 貸；其他應(yīng)收款
2018 11/09 11:17
84784951
2018 11/09 11:30
然后再做借:未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整嗎？ 不用過管理費用-辦公費嗎？
鄒老師
2018 11/09 11:32
你好，是的 因為是15年的費用，不能直接通過管理費用核算，應(yīng)當通過以前年度損益調(diào)整科目核算的
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