問題已解決

我們購買服務(wù)，已付款但對方違約，對方已將貨款退給我們，專票已抵扣現(xiàn)作進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，怎么帳務(wù)處理？我是IO月填的開紅字專票信息表，但對方是11月才開的紅票，轉(zhuǎn)出做在10月還是11月？對方開的紅票該不該給我們一份？

84785014| 提問時間：2018 11/10 09:36
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蔣飛老師
金牌答疑老師
職稱：注冊稅務(wù)師,高級會計(jì)師考試（83分）,中級會計(jì)師
你好！ 紅字發(fā)票需要給你們的，做賬做在11月份
2018 11/10 09:38
蔣飛老師
2018 11/10 09:38
反方向沖銷就可以了。
84785014
2018 11/10 09:40
我10月就收到退款了，
蔣飛老師
2018 11/10 12:20
你好！ 發(fā)票開的是11月份就在11月份做，不要提前了
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