問(wèn)題已解決

庫(kù)存數(shù)量為零，庫(kù)存金額為負(fù)數(shù)，怎么處理？

84785042| 提問(wèn)時(shí)間：2018 11/13 11:16
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肖老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
如果會(huì)計(jì)處理，建議按盈虧處理，分錄如下： 1.計(jì)入待處理財(cái)產(chǎn)損益賬戶(hù) 借 待處理財(cái)產(chǎn)損益-待處理流動(dòng)資產(chǎn)損益 貸 庫(kù)存商品 2.報(bào)告領(lǐng)導(dǎo)后，做相應(yīng)處理，計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出或者是管理費(fèi)用 借 營(yíng)業(yè)外支出/管理費(fèi)用 貸 待處理財(cái)產(chǎn)損益-待處理流動(dòng)資產(chǎn)損益 如果是系統(tǒng)操作，可以通過(guò)出庫(kù)調(diào)整單調(diào)整。
2018 11/13 11:20
84785042
2018 11/13 13:10
是系統(tǒng)出庫(kù)，之前有暫估入庫(kù)，實(shí)際到票金額不一致，加權(quán)平均之后就出現(xiàn)這個(gè)情況，出庫(kù)調(diào)整單具體怎么調(diào)？
肖老師
2018 11/13 13:46
系統(tǒng)操作可能每個(gè)系統(tǒng)不一樣，金額不大的話(huà)等到下個(gè)月會(huì)自動(dòng)攤銷(xiāo)點(diǎn)。
84785042
2018 11/13 17:40
不是。用的是kis。庫(kù)存是手工帳的。這個(gè)可以怎么處理？
肖老師
2018 11/13 20:39
手工帳怎么會(huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù)呢？
84785042
2018 11/13 20:41
表格。有暫估入賬，然后出貨，結(jié)轉(zhuǎn)。實(shí)際發(fā)票回來(lái)單價(jià)不一樣，對(duì)沖完。這時(shí)候就出現(xiàn)這個(gè)情況了
肖老師
2018 11/13 20:55
建議先留有余額，下個(gè)月有庫(kù)存后再攤銷(xiāo)到成本中。
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