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匯算清繳，發(fā)現(xiàn)所得稅多交了，應該怎么退稅？是怎樣的流程？
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退稅特別麻煩，建議抵稅
2018 11/15 19:52
84784973 
2018 11/15 19:58
怎么抵？需要怎么申報呢？
84784973
2018 11/15 20:16
劉老師在嗎
老劉 
2018 11/16 06:16
在。這個問題需要和你們稅管員溝通。我這邊就是抵的
84784973
2018 11/16 10:52
喔，好的。去年第四季的所得稅，做在18年計提并扣款了，借:所得稅 貸:應交稅-企業(yè)所得稅。借:應交稅-企業(yè)所得稅
貸:銀行存款 請問是否需要一定做以前年度調(diào)整？
老劉
2018 11/16 11:09
不一定要做到以前年度損益調(diào)整科目中。這樣做也可以。
84784973
2018 11/16 11:45
那這筆不屬于18年所得稅，在利潤表中就多了一筆17年的所得稅了。不需要調(diào)整嗎？麻煩劉老師指點下！
老劉
2018 11/16 11:50
如果是我處理的話：我暫時先不計提。待與稅務局溝通后再說
84784973
2018 11/16 11:53
關鍵已經(jīng)計提了
老劉
2018 11/16 20:03
計提就計提無所謂，沒人關注的。關鍵是你如何抵稅l
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