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公司購買辦公室用地墊收到專票1140 入到哪個(gè)科目合適
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你好，可以計(jì)入管理費(fèi)用——辦公費(fèi)核算
2018 11/21 08:44
84785033 
2018 11/21 08:46
但是這個(gè)收到專票 有增值稅 ，還開的16%，以前的沒票我都是入管理費(fèi)用了 這個(gè)不太懂
鄒老師 
2018 11/21 08:47
你好 ，你單位是一般納稅人？
84785033
2018 11/21 08:48
是的 ，一般納稅人
鄒老師
2018 11/21 08:49
你好，那是可以抵扣的
借；管理費(fèi)用——辦公費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸；銀行存款等科目
84785033
2018 11/21 08:52
那這個(gè)費(fèi)用是我們員工先墊付的 后來出納又把錢給這個(gè)員工了，還需要做一筆分錄吧
鄒老師
2018 11/21 08:52
你好
借；管理費(fèi)用——辦公費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸；其他應(yīng)付款
借；其他應(yīng)付款 貸；銀行存款等科目
84785033
2018 11/21 09:09
對了剛才的2個(gè)分錄我是不是要做2張憑證比較合適
鄒老師
2018 11/21 09:11
你好，是的，需要做兩筆分錄
一筆墊支費(fèi)用分錄，一筆支付墊支費(fèi)用的分錄
84785033
2018 11/21 09:14
那寫在兩張憑證上？我上面是一張 不能在一張上寫吧
鄒老師
2018 11/21 09:15
你好，你可以另外起一張憑證，寫還款分錄
84785033
2018 11/21 09:25
哦 那樣是不是更合適
鄒老師
2018 11/21 09:25
你好，是的，這樣可以完整的體現(xiàn)兩筆業(yè)務(wù)
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