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寫下這個(gè)詳細(xì)的分錄，銀行回單是 1172元

84785013| 提問時(shí)間：2018 11/22 20:44
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小賈老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
借：應(yīng)付職工薪酬-社保-公司承擔(dān) 借：應(yīng)付職工薪酬-社保-個(gè)人部分 貸：銀行存款
2018 11/22 21:02
84785013
2018 11/22 21:05
不對(duì)吧，申報(bào)表上是1183，銀行扣款是1172，中間差的11，你看下申報(bào)表，好像就是差額
小賈老師
2018 11/22 21:13
差額是退的工商保險(xiǎn)
84785013
2018 11/22 21:15
怎么處理，能寫下完整的分錄嗎，包括金額，謝謝了
小賈老師
2018 11/22 21:16
上面工傷保險(xiǎn)的11可能已經(jīng)是扣減9元以后的
84785013
2018 11/22 21:17
寫下完整的分錄吧，謝謝了
小賈老師
2018 11/22 21:23
分錄詳見圖片，工傷是不是不用繳納
小賈老師
2018 11/22 21:27
如有疑問，可繼續(xù)追問；如滿意，煩請(qǐng)好評(píng)！
84785013
2018 11/22 21:28
單位負(fù)擔(dān)的854 個(gè)人負(fù)擔(dān)318 合計(jì) 1172，申報(bào)表上是1183 這個(gè)沒關(guān)系嗎
84785013
2018 11/22 21:29
是不是還和平時(shí)正常處理就行了，那個(gè)退的不用管了
小賈老師
2018 11/22 21:31
記賬憑證一定要跟銀行回單一致
小賈老師
2018 11/22 21:32
銀行回單與繳款單差異原因已經(jīng)寫在繳款單備注欄了
84785013
2018 11/22 21:32
這個(gè)我知道，關(guān)鍵就是那個(gè)申報(bào)表上的金額和銀行回單有差額，這個(gè)不明白
84785013
2018 11/22 21:33
好的，明白了，謝謝老師
小賈老師
2018 11/22 21:34
但是沒明白5月和6月共退20，其中本月退20是什么意思？這個(gè)繳款單是6月份嘛？如果是的話可以理解上面工傷保險(xiǎn)11元已經(jīng)考慮退的9元，再抵減上月應(yīng)退11元，那當(dāng)月工傷保險(xiǎn)不用繳納，因?yàn)橐郧霸路荻嘟涣?/div>
小賈老師
2018 11/22 21:35
求好評(píng)，哈哈哈哈哈
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