問(wèn)題已解決

公司是做勞務(wù)派遣的簡(jiǎn)易征收一般納稅人,差額征稅是5個(gè)點(diǎn),可以開(kāi)勞務(wù)外包6個(gè)點(diǎn)的專(zhuān)票嗎

84784993| 提問(wèn)時(shí)間:2018 11/27 08:09
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蔣飛老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師考試(83分),中級(jí)會(huì)計(jì)師
可以的。
2018 11/27 08:11
蔣飛老師
2018 11/27 08:11
一般方式開(kāi)票,就取得全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用開(kāi)增值稅票,一般納稅人的稅率為6%,小規(guī)模納稅人的稅率為3%,勞務(wù)派遣單位可以開(kāi)具增值稅專(zhuān)票,但必須得就全部?jī)r(jià)款繳納增值稅,這種情形下繳納的稅款會(huì)很多,但是對(duì)于下游企業(yè)而言,這部分進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣。
84784993
2018 11/27 08:24
我公司是簡(jiǎn)易征收一般納稅人,如果開(kāi)全部?jī)r(jià)款6個(gè)點(diǎn)交稅,我公司個(gè)收進(jìn)項(xiàng)抵扣這部分
蔣飛老師
2018 11/27 08:27
你好! 簡(jiǎn)易計(jì)稅進(jìn)項(xiàng)不可以抵扣的
84784993
2018 11/27 08:29
意思是我可開(kāi)6個(gè)點(diǎn)的勞務(wù)外包專(zhuān)票,但公司不能以進(jìn)項(xiàng)抵扣
蔣飛老師
2018 11/27 08:38
你好! 6%稅率是一般計(jì)稅方式,可以抵扣進(jìn)項(xiàng)的
84784993
2018 11/27 08:40
我公司簡(jiǎn)易計(jì)稅是給對(duì)方開(kāi)5個(gè)點(diǎn)的專(zhuān)票,我公司不能以進(jìn)項(xiàng)抵扣,全部?jī)r(jià)款開(kāi)6個(gè)點(diǎn)的專(zhuān)票,我公司可以進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎?
蔣飛老師
2018 11/27 08:54
你好! 可以抵扣的
84784993
2018 11/27 10:18
請(qǐng)問(wèn)公司可同時(shí)選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅和一般計(jì)稅方試嗎
蔣飛老師
2018 11/27 10:21
只能選擇一種,而且一旦選擇,36個(gè)月不可以改變的
84784993
2018 11/29 12:36
在同一時(shí)間段,如果與A公司簽勞務(wù)派遣協(xié)議,本公司選擇差額簡(jiǎn)易計(jì)稅入賬,再與B公司簽勞務(wù)外包合同,還可以選擇一般計(jì)稅開(kāi)票入賬嗎
蔣飛老師
2018 11/29 12:41
你好! 不可以的。
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