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稅務(wù)局查出失控發(fā)票，要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出10萬(wàn)元，怎么做分錄

84784996| 提問(wèn)時(shí)間：2018 11/29 08:37
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 借：原材料等科目 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出） 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出） 貸；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 借；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸；銀行存款
2018 11/29 08:37
84784996
2018 11/29 08:39
失控發(fā)票是去年的，也這么做嗎
鄒老師
2018 11/29 08:40
你好，你之前取得發(fā)票計(jì)入的科目是？
84784996
2018 11/29 08:41
去年的原料都領(lǐng)用完了，而且原料后面有具體的明細(xì)，借方原料的話(huà)，只有金額，沒(méi)單價(jià)和數(shù)量就沒(méi)法領(lǐng)用沖不掉啊
鄒老師
2018 11/29 08:42
你好，去年計(jì)入原材料，那么轉(zhuǎn)出就是計(jì)入原材料 你需要調(diào)整你之前購(gòu)進(jìn)材料的單價(jià)，按含稅金額計(jì)入，然后按含稅領(lǐng)用
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