問(wèn)題已解決

老師，我們開(kāi)出去的有銅專票，銀專票，進(jìn)項(xiàng)只有銀專票可以抵扣，但是我認(rèn)證的銀專票認(rèn)證多了，大于開(kāi)出去的銀和銅專票總數(shù)，這樣的話，報(bào)稅系統(tǒng)填出來(lái)就不交稅了，但是銅是不能抵扣的，銅得必須交稅，這怎么弄，申報(bào)時(shí)候咋填

84785006| 提問(wèn)時(shí)間：2018 12/02 16:33
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耿老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
填表的時(shí)候做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就可以了。
2018 12/02 16:40
84785006
2018 12/02 16:41
那就是再做個(gè)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的分錄，申報(bào)表上再填一項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
耿老師
2018 12/02 16:48
你好，是這樣，因?yàn)椴豢梢缘挚邸?/div>
84785006
2018 12/02 16:48
好的，謝謝老師
耿老師
2018 12/02 16:48
不客氣歡迎下次提問(wèn)
84785006
2018 12/02 18:21
那5月份有一次銅票抵扣了，我現(xiàn)在是不是也要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出啊
耿老師
2018 12/03 07:42
你好！是的，需要進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出。
84785006
2018 12/03 08:55
老師，關(guān)鍵是報(bào)11月的稅，銀票認(rèn)證多了，就算銅不抵扣的話，算下來(lái)不還是不交稅嗎不是，再說(shuō)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出轉(zhuǎn)啥的專票
耿老師
2018 12/03 09:14
你好！不做轉(zhuǎn)出就只可以留底以后月份了
84785006
2018 12/03 09:20
應(yīng)納稅額=銷項(xiàng)稅－進(jìn)項(xiàng)稅+進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，關(guān)鍵是認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)太多了，就算轉(zhuǎn)出，算下來(lái)還是有留底
耿老師
2018 12/03 09:51
你好！那就沒(méi)有辦法了只可以流低了；不應(yīng)該認(rèn)證這么多
84785006
2018 12/03 09:52
進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出也沒(méi)啥意思，因?yàn)檎J(rèn)證的是銀票認(rèn)證多了，跟銅沒(méi)有關(guān)系，銅票是開(kāi)出去的專票
84785006
2018 12/03 09:56
那我這個(gè)銅怎么交稅
耿老師
2018 12/03 10:02
你好！你們單位是統(tǒng)一核算的吧，看總的稅金
84785006
2018 12/03 12:33
那我這個(gè)咋弄，銅就沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)專票，銀票認(rèn)證多了，這樣導(dǎo)致開(kāi)出去銅票都不交稅了，這樣是不合規(guī)的，那我咋辦
84785006
2018 12/03 13:05
？？
耿老師
2018 12/03 13:11
你好！你們行業(yè)要求分開(kāi)單獨(dú)核算嗎？
84785006
2018 12/03 13:35
最好是銀抵扣銀，銀粉抵扣銀粉票，關(guān)鍵我們沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)銅票，雖然統(tǒng)一核算，但是這樣統(tǒng)一抵扣，不合理啊
耿老師
2018 12/03 14:01
你好！這個(gè)月只可以這樣了，以后注意認(rèn)證發(fā)票金額
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