問(wèn)題已解決

想問(wèn)問(wèn)稅局代開(kāi)的專(zhuān)票，取出來(lái)了?？鄱惪盍恕Ｈ缓笤佼?dāng)月作廢，季度時(shí)候，要繳納的稅款，作廢的部分就沖掉了，應(yīng)該怎么做會(huì)計(jì)分錄

84785033| 提問(wèn)時(shí)間：2018 12/03 21:24
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，代開(kāi)專(zhuān)票交的稅錢(qián)給你退回來(lái)了嗎？不退你做借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅貸銀存
2018 12/03 21:32
84785033
2018 12/03 21:35
小規(guī)模納稅人代開(kāi)的發(fā)票作廢或沖紅之后，已預(yù)繳的稅款可以用于抵減當(dāng)季度內(nèi)新代開(kāi)發(fā)票需預(yù)繳的稅款，它是稅局代開(kāi)專(zhuān)票，扣稅了。然后當(dāng)月作廢
84785033
2018 12/03 21:36
季度繳納自開(kāi)普票稅款時(shí)候，稅局直接遞減了這部分作廢稅款。
郭老師
2018 12/03 21:37
你好，不退稅錢(qián)，增值稅交稅做我寫(xiě)的那個(gè)分錄
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