問(wèn)題已解決

單位購(gòu)買(mǎi)的月餅，開(kāi)增值稅專(zhuān)票能抵扣嗎？

84784958| 提問(wèn)時(shí)間：2018 12/04 14:11
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 福利費(fèi)不可以抵扣 認(rèn)證后做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
2018 12/04 14:19
84784958
2018 12/04 14:38
那我現(xiàn)在已經(jīng)認(rèn)證抵扣完了，怎么做會(huì)計(jì)分錄呀？還有轉(zhuǎn)出之后是不是要繳的增值稅賬上和稅控盤(pán)里的金額不一樣了？按照那個(gè)申報(bào)
meizi老師
2018 12/04 14:41
你好 你認(rèn)證抵扣了 做借方管理費(fèi)用-福利費(fèi)貸方進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 轉(zhuǎn)出之后需要填附表2 找到對(duì)應(yīng)欄次來(lái)申報(bào)的
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