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財(cái)務(wù)軟件
問(wèn)題已解決
小規(guī)模增值稅申報(bào)失敗，原因是主表第一欄應(yīng)大于等于第二欄和第三欄，是不是稅控器具開(kāi)具的普通發(fā)票應(yīng)該用總額減去作廢額呢？申報(bào)失敗還可以重新申報(bào)嗎？
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你好，申報(bào)失敗說(shuō)明沒(méi)有申報(bào)成功，重新填增值稅申報(bào)表。
方便把你的增值稅申報(bào)表截圖發(fā)過(guò)來(lái)看下嗎？
2018 12/05 14:30
84785038 
2018 12/05 14:33
老師
84785038
2018 12/05 14:34
老師，這樣報(bào)錯(cuò)了可以重新申報(bào)嗎？
彩麗老師 
2018 12/05 14:39
如果已經(jīng)申報(bào)成功了，需要去稅局大廳改申報(bào)表。
你是月報(bào)還是季報(bào)？季報(bào)的不超過(guò)9萬(wàn)免增值稅，只填9、10、17、18欄
84785038
2018 12/05 14:40
在嗎，老師
彩麗老師
2018 12/05 14:41
是的，上面已經(jīng)回復(fù)你了
84785038
2018 12/05 14:42
顯示這一個(gè)狀態(tài)，是月報(bào)
84785038
2018 12/05 14:44
那這個(gè)第三欄是不是金額要用開(kāi)票總金額減去作廢發(fā)票的金額
彩麗老師
2018 12/05 14:45
把你開(kāi)票軟件11月的發(fā)票匯總表截圖給我看下，我給說(shuō)填哪個(gè)數(shù)據(jù)
84785038
2018 12/05 14:49
我用筆記下了，你看看
彩麗老師
2018 12/05 14:55
建議你直接按發(fā)票匯總表上的“實(shí)際銷售金額”填入1、3欄。因?yàn)樽鲝U的發(fā)票是要減掉的，按當(dāng)月實(shí)際銷售不含稅收入申報(bào)增值稅。
發(fā)票匯總表上的“實(shí)際銷項(xiàng)稅額”=15欄的本期應(yīng)納稅額
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