問(wèn)題已解決

老師，我開(kāi)發(fā)票1000.68，做賬應(yīng)收款呢也是1000.68，現(xiàn)在銀行打進(jìn)來(lái)是1000這個(gè)應(yīng)收款多了0.68怎么處理呢

84784994| 提問(wèn)時(shí)間：2018 12/06 15:02
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，收款做這個(gè)分錄 額吉；銀行存款 1000 財(cái)務(wù)費(fèi)用 0.68 貸；應(yīng)收賬款 1000.68
2018 12/06 15:03
84784994
2018 12/06 15:25
為什么做財(cái)務(wù)費(fèi)用老師
鄒老師
2018 12/06 15:26
你好，這個(gè)尾數(shù)無(wú)法收回，可以看做是給對(duì)方的現(xiàn)金折扣，所以計(jì)入了財(cái)務(wù)費(fèi)用
84784994
2018 12/06 15:26
財(cái)務(wù)費(fèi)用二級(jí)科目設(shè)什么，做營(yíng)業(yè)外支出可以嗎
鄒老師
2018 12/06 15:27
你好，可以是現(xiàn)金折扣 一般不計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出
84784994
2018 12/06 15:37
這個(gè)企業(yè)是服務(wù)企業(yè)，可以設(shè)現(xiàn)金折扣嗎老師
鄒老師
2018 12/06 15:40
你好，可以的，計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用——現(xiàn)金折扣
84784994
2018 12/06 20:04
老師，個(gè)人獨(dú)資企業(yè)，交的個(gè)人所得稅是按收入核定的，5%，那利潤(rùn)表上的利潤(rùn)總額有10多了，這個(gè)10萬(wàn)要不要交稅呢
鄒老師
2018 12/06 20:06
你好，核定征收的 根據(jù)收入*應(yīng)稅所得率*稅率—速算扣除數(shù) 計(jì)算
84784994
2018 12/06 20:09
是這樣算的，但是現(xiàn)在賬上的利潤(rùn)有10萬(wàn)了，這個(gè)利潤(rùn)要不要交其它的稅呢老師
鄒老師
2018 12/06 20:10
你好，核定征收已經(jīng)繳納了生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)個(gè)人所得稅 就不需要針對(duì)這個(gè)利潤(rùn)再繳納其他稅款了
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