問(wèn)題已解決

稅控盤開的專票已經(jīng)認(rèn)證，但是沒(méi)有做減免稅，減免稅是不扣除進(jìn)項(xiàng)還是扣除進(jìn)項(xiàng)的數(shù)字？這張專票是可以認(rèn)證的對(duì)嗎，？

84785032| 提問(wèn)時(shí)間：2018 12/08 10:36
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，你如果不全額抵扣就可以認(rèn)證，想著全額抵扣你把它進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就可以
2018 12/08 10:40
84785032
2018 12/08 10:41
意思可以直接減免扣除進(jìn)項(xiàng)后的數(shù)字？
郭老師
2018 12/08 10:42
你好，你要認(rèn)證了就只能抵扣稅額部分，把它進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，填寫幾個(gè)表可以抵扣280還是200的
84785032
2018 12/08 10:44
我想知道減免數(shù)字填扣除進(jìn)項(xiàng)后的數(shù)字？
84785032
2018 12/08 10:44
如果認(rèn)證了就不能減免？
郭老師
2018 12/08 10:45
你好，你認(rèn)證了他就是進(jìn)項(xiàng)，他在附表二的進(jìn)項(xiàng)里面的 不認(rèn)證全額抵扣就是銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)-金稅盤之后的金額交增值稅
84785032
2018 12/08 10:46
進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證了能減免嗎？
郭老師
2018 12/08 10:50
你好，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出來(lái)，附表二里面有個(gè)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，然后再減免可以
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