問(wèn)題已解決

各位老師，沒(méi)有收到發(fā)票支付的管理費(fèi)水電費(fèi)怎么做分錄？

84784969| 提問(wèn)時(shí)間：2018 12/08 12:01
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maize老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
和有發(fā)票是一樣做的做法，借管理費(fèi)用-水電費(fèi) 貸其他應(yīng)付款，等發(fā)票回來(lái)沒(méi)差額可以直接貼后面有差額沖回之前科目不變數(shù)字是負(fù)數(shù)按發(fā)票做就可以。
2018 12/08 12:02
84784969
2018 12/08 12:05
借方不是做其他應(yīng)收款嗎
maize老師
2018 12/08 12:09
你們不是交水電費(fèi)嗎？做其他應(yīng)收款干嘛，只是沒(méi)收到發(fā)票，但是你實(shí)際費(fèi)用發(fā)生你就可以先做費(fèi)用。
84784969
2018 12/08 12:20
不能先掛賬，收到發(fā)票再?zèng)_嗎
maize老師
2018 12/08 12:35
那你先做預(yù)付賬款貸銀行存款收到發(fā)票做借管理費(fèi)用貸預(yù)付賬款
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