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先收到貨款，后開票，分錄怎么處理
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你好 貸到票未到做暫估入庫處理 借 原材料 /庫存商品 貸應付賬款 暫估。后面發(fā)票回來 紅沖暫估的分錄 按發(fā)票金額 做上正確的分錄 。
2018 12/10 13:31
84784949 
2018 12/10 13:32
我先收到貨
玲老師 
2018 12/10 13:36
對的 上面回復你的就是先收到貨 后收到發(fā)票的賬務處理。
84784949
2018 12/10 13:38
我收到別家公司先付款，我后開票給別公司
玲老師
2018 12/10 13:40
先預付貸款： 借銀行存款 貸預收賬款。開票時 借 預收賬款 貸主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅銷項稅額
84784949
2018 12/10 13:41
可以貸記應收帳款
84784949
2018 12/10 13:42
可以貸記應收帳款嗎
玲老師
2018 12/10 13:43
您好 可以貸應收賬款，但是同一個客戶前面有用預收賬款 后面最好也用預收賬款科目。
84784949
2018 12/10 13:53
借銀存，貸應收，我資產(chǎn)負債表不
84784949
2018 12/10 13:56
借銀存，貸應收，我資產(chǎn)負債表不
玲老師
2018 12/10 14:08
您好 請問什么問題？您好像沒有說全這個問題報表不什么？
玲老師
2018 12/10 14:09
你這個先收到預收款 后面開票 最好就是直接沖減前面的預收賬款科目。先預付貸款： 借銀行存款 貸預收賬款。開票時 借 預收賬款 貸主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅銷項稅額
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