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問題已解決
老師。老板剛交給我一個小規(guī)模公司的賬讓我處理。我看下以前會計做的，每個季度大概都有2-5萬的銷售費(fèi)用是沒有發(fā)票的。但是她也入賬了，我要怎么解決呀
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您好，要么有發(fā)票，要么有工資表，否則只能調(diào)整。
2018 12/13 15:16
84784950 
2018 12/13 15:18
就是沒有發(fā)票才會白條入賬，工資的話每個月也都已經(jīng)申報了。沒辦法再改了吧，畢竟是每個季度都有
小小劉老師 
2018 12/13 15:25
那就調(diào)賬吧，沒有發(fā)票沒有合理的費(fèi)用那就只能這樣啦。
84784950
2018 12/13 15:27
就是把以前做的費(fèi)用全部一筆反沖回來嗎
小小劉老師
2018 12/13 15:28
是呀，你沒有發(fā)票啊，那些費(fèi)用都不該計入賬里面。
84784950
2018 12/13 15:44
那我現(xiàn)在讓老板去開一些開票，然后把以前的沖掉，再把這些發(fā)票做進(jìn)去可以嗎
小小劉老師
2018 12/13 15:47
如果是開，你就得先沖掉以前的賬，然后再用開的票入賬
84784950
2018 12/13 15:50
老師。我們公司是做房地產(chǎn)銷售經(jīng)理代理公司，然后每個季度開一些什么發(fā)票會比較好呀
小小劉老師
2018 12/13 15:52
您好，最好就是做工資表，簡單方便。
84784950
2018 12/13 15:53
但是公司沒有這么多的名額，而且最后一個月申報突然增加這么多人，我也怕出問題
小小劉老師
2018 12/13 15:56
您好，你要清楚，代理公司的主要成本就是員工工資和銷售提成啊。所以這個事兒得循序漸進(jìn)
84784950
2018 12/13 15:58
我知道呀。但是現(xiàn)在已經(jīng)是最后一個月了，我也才接手看到這個情況，對于工資如果是年中我還好弄一點(diǎn)，現(xiàn)在是年底了，就最后一個月的工資我就不怎么好下手弄，所以我就不知道怎么解決是最好的方法
小小劉老師
2018 12/13 16:00
您好，我理解您的處境。所以我的建議是，跟老板說清楚，然后明年多交點(diǎn)稅吧。
84784950
2018 12/13 16:01
所以是現(xiàn)在只能把前面的賬沖回來是么，沒其他的方法了，如果我開其他的費(fèi)用票呢，這個方法行得通嗎
小小劉老師
2018 12/13 16:03
您好，這么說吧，即使您不沖回之前的賬，那么在明年匯算清繳的時候也不能作為成本費(fèi)用，也要納稅調(diào)增的。因此你要解決這個問題，要么現(xiàn)在沖回來然后找一些相關(guān)的票據(jù)來頂替，要么明年就多交稅。
其他的費(fèi)用票一定要跟你們的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)相關(guān)哈，不相關(guān)肯定不行。
84784950
2018 12/13 16:05
好的。我知道了。謝謝老師
小小劉老師
2018 12/13 16:05
不客氣，祝您工作愉快。
84784950
2018 12/13 16:06
最后一個問題，就是我年底做一筆兩個老板的年終獎每個人10萬，這樣行么
小小劉老師
2018 12/13 16:07
您好，可以啊。只不過10萬的年終獎也要交不少個稅哈。
84784950
2018 12/13 16:09
總比繳納所得稅要劃得來些吧應(yīng)該
小小劉老師
2018 12/13 16:39
你可以算一算。不過公司盈利的話，反正股東分紅都是要交所得稅的，確實(shí)也可以這樣操作
84784950
2018 12/13 16:40
好的。謝謝老師耐心解答
小小劉老師
2018 12/13 17:36
不客氣，也祝您工作愉快
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