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公司老板以前就是做酒水流通的，她開了一個新店，把以前的酒全部拿到新店上銷售。沒有開具發(fā)票給新店，但是庫管那邊打入庫單的時候把金額全部按進(jìn)價金額打單入庫了，會計這邊怎么處理呢
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你根據(jù)入庫單做庫存商品，這一部分么有發(fā)票的成本，匯算時不可以稅前扣除。
2018 12/17 17:28
84784980 
2018 12/17 17:32
就是我做帳的時候還是按照入庫單的金額入庫，結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候也按照系統(tǒng)算出來的成本進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)。但是報企業(yè)所得稅的年報時，就把成本這部分調(diào)增么？
馬老師 
2018 12/17 17:37
是的 就這樣，和正常的業(yè)務(wù)一樣，就是沒有發(fā)票而已。
84784980
2018 12/17 17:38
那所得稅季報的時候我要扣除么？
馬老師
2018 12/17 17:39
季度不用，匯算請教的時候調(diào)。
84784980
2018 12/17 17:40
好的，謝謝老師o(^o^)o
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