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問題已解決
老師，我以前股東有一筆其他應(yīng)付款，我現(xiàn)在想把他轉(zhuǎn)成實(shí)收資本可以嗎？問題是現(xiàn)在那個(gè)股東已經(jīng)推掉了，現(xiàn)在補(bǔ)做可以嗎
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可以的，可以將債權(quán)變成股權(quán)的
2018 12/18 13:24
84785022 
2018 12/18 13:35
不過持有債權(quán)的股東在幾個(gè)月前已經(jīng)退股了，我現(xiàn)在可以把這筆債權(quán)補(bǔ)登在12月憑證上嗎？分錄借：實(shí)收資本-張三，貸：其他應(yīng)付款-張三
借：實(shí)收資本-李四， 貸：實(shí)收資本-張三，這樣可以嗎
小楊老師 
2018 12/18 13:44
意思就是張三的資本轉(zhuǎn)給李四咯
84785022
2018 12/18 13:48
是的，原來的張三是股東，和他有一筆往來沒清掉，一直掛著，我現(xiàn)在想把他清掉，就是擔(dān)心時(shí)間對(duì)不上，因?yàn)楝F(xiàn)在把債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)，張三已經(jīng)不是股東了，這個(gè)有問題嗎
小楊老師
2018 12/18 13:56
按實(shí)際經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)來，張三不是股東了，那就退了他的錢就好了啊
84785022
2018 12/18 13:57
老師我可以拿來調(diào)賬處理嗎？這是去年剛成立的時(shí)候就掛著的往來，我現(xiàn)在把去年的帳調(diào)成實(shí)收資本，應(yīng)該怎么調(diào)
小楊老師
2018 12/18 14:06
你就看那個(gè)往來是什么時(shí)候掛上去的，然后直接把那個(gè)憑證改一下，改成實(shí)收資本
84785022
2018 12/18 14:30
2017年的，還能改嗎
小楊老師
2018 12/18 16:07
可以調(diào)整的的，往來科目不涉及費(fèi)用可以調(diào)整的
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