問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)老師，賣(mài)二手車(chē)給個(gè)人，開(kāi)的增值稅普通發(fā)票怎么做分錄啊？

84784975| 提問(wèn)時(shí)間：2018 12/18 15:38
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 借；固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸；固定資產(chǎn) 借；銀行存款 貸；固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi) 借；資產(chǎn)處置損益 貸；固定資產(chǎn)清理（或相反分錄）
2018 12/18 15:38
84784975
2018 12/18 15:40
老師，這個(gè)發(fā)票分了兩次開(kāi)，9月份和10月份開(kāi)，那什么哪個(gè)開(kāi)始做清理呢
鄒老師
2018 12/18 15:43
你好，9 月份，10月份都需要做清理 從9月份開(kāi)始做清理
84784975
2018 12/18 16:54
老師，那這樣子處理話(huà)，，我9月份報(bào)的增值稅，那個(gè)賣(mài)車(chē)發(fā)票，是申報(bào)到收入里面，做賬是做固定資產(chǎn)里面，那到時(shí)候年度增值稅收入和所得稅申報(bào)收入不一致怎么辦啊
鄒老師
2018 12/18 16:56
你好，固定資產(chǎn)處置會(huì)在增值稅申報(bào)表體現(xiàn)，而不在利潤(rùn)表的收入體現(xiàn)，兩者會(huì)有這個(gè)差額，是正常的
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