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老師，如果有一筆單子不退稅了，我們要做什么分錄，具體分錄是什么？還有退稅準(zhǔn)備的備案資料的小細(xì)節(jié)你能跟我講一下么？
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不退稅的話視同內(nèi)銷，計(jì)提銷項(xiàng)稅金。借:應(yīng)收賬款貸銷售收入，貸應(yīng)交稅金-銷項(xiàng)稅金。進(jìn)項(xiàng)可以抵扣。備案材料按照稅務(wù)局的要求準(zhǔn)備，和退稅材料一起裝訂保存
2018 12/18 22:21
84784987 
2018 12/18 22:43
你能跟我講講備案資料里面需要注意的小細(xì)節(jié)么？我說的不退稅是申報了但是由于資料不齊全的原因后來才導(dǎo)致不退稅的，而且發(fā)票也在退稅勾選勾過了，那么分錄是怎么做？
三寶老師 
2018 12/18 22:50
申報了退稅，稅務(wù)局沒批下來？退稅數(shù)據(jù)沒撤的話，那么你把退稅轉(zhuǎn)成本。借銷售成本，貸應(yīng)收出口退稅。至于備案材料盡可能的齊全吧。其他沒有什么小細(xì)節(jié)了
84784987
2018 12/18 23:20
是的，稅務(wù)局沒批下來，退稅數(shù)據(jù)稅務(wù)局已經(jīng)撤回，本單位也刪掉了，老師給的這個分錄的摘要是什么？
三寶老師
2018 12/18 23:25
退稅數(shù)據(jù)撤回，已經(jīng)從稅務(wù)局刪除，那你必須視同內(nèi)銷，做銷賬稅金。就是我第一個回答的分錄。摘要是簡明扼要的說清業(yè)務(wù)事項(xiàng)就行
84784987
2018 12/19 11:46
稅務(wù)告訴我做個免稅的分錄，那么免稅的分錄怎么做？
三寶老師
2018 12/19 11:54
不存在免稅分錄。以前倒是有在退稅系統(tǒng)里有免稅申報。但我們這邊現(xiàn)在已經(jīng)不可以這樣做了。各地規(guī)定不同，你具體還是得咨詢稅務(wù)部門
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