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問題已解決
有一張購買稅盤的發(fā)票遺失了，只有抵扣聯(lián)在，那我憑證是入抵扣聯(lián)發(fā)票還是抵扣聯(lián)的復(fù)印件？
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可以用抵扣聯(lián)復(fù)印件做賬
2018 12/20 19:04
84784966 
2018 12/20 19:05
老師，什么樣的發(fā)票遺失需要登報(bào)處理
徐阿富老師 
2018 12/20 19:11
你好先，空白發(fā)票遺失要登報(bào)的
84784966
2018 12/20 19:22
老師，我再細(xì)看了前后帳，發(fā)現(xiàn)原來是稅盤做申報(bào)全額減免了，后面又把稅盤那種做了認(rèn)證。這樣情況這么處理
徐阿富老師
2018 12/20 20:00
你好，把金稅盤的進(jìn)項(xiàng)做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出就好，借管理費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)――進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
84784966
2018 12/20 22:11
老師，原來做賬是借:管理費(fèi)用480貸庫存現(xiàn)金480 借應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅費(fèi)-減征額 貸管理費(fèi)用-辦公室。又又認(rèn)證，如果我12月做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，是不是不用補(bǔ)分錄了
徐阿富老師
2018 12/20 22:13
你好，12月做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就好了的
84784966
2018 12/20 22:15
那就不用再加分錄了對吧
徐阿富老師
2018 12/20 22:16
你好，上面的分錄做過，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出分錄做好就可以的
84784966
2018 12/20 22:17
老師，這個是去年時(shí)兩個財(cái)務(wù)前后期做賬的，我是今天看認(rèn)證發(fā)票時(shí)發(fā)現(xiàn)的，跨年度的，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，也是可以對吧，申報(bào)是進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出選其他是吧
徐阿富老師
2018 12/20 22:34
你好，跨年的應(yīng)該是借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費(fèi)（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）而不是管理費(fèi)用了
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