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老師,我要沖銷銀行,貸方 銀行 借方 我用什么科目,只是為了調(diào)整

84785013| 提问时间:2018 12/21 13:53
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鄒老師
金牌答疑老师
职称:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,需要知道正確的分錄是什么,才知道該如何調(diào)整的
2018 12/21 13:55
84785013
2018 12/21 13:56
沒有正確的分錄,只是為了沖銷銀行金額,
鄒老師
2018 12/21 13:57
你好 那借方可以是管理費(fèi)用或營業(yè)外支出等科目
84785013
2018 12/21 13:58
這樣不就虛增費(fèi)用了
鄒老師
2018 12/21 14:00
你好,那調(diào)整就會(huì)導(dǎo)致某個(gè)科目虛增的
84785013
2018 12/21 14:03
那有沒有不虛增的科目,我用應(yīng)收賬款-調(diào)整專用 設(shè)個(gè)這科目 可以嗎
鄒老師
2018 12/21 14:03
你好,這樣應(yīng)收賬款 就 增加了啊
84785013
2018 12/21 14:06
那我只能用管理費(fèi)用了,是這樣的,上一年的銀行就錯(cuò)了,我要來調(diào)整
鄒老師
2018 12/21 14:07
你好,銀行錯(cuò)了應(yīng)當(dāng)找出錯(cuò)誤的原因,才知道如何做正確的調(diào)整分錄的
84785013
2018 12/21 14:09
建賬的時(shí)候,銀行期初填寫錯(cuò)誤
鄒老師
2018 12/21 14:09
你好,那就需要從新建賬才是的
84785013
2018 12/21 14:11
這樣太麻煩了,已經(jīng)到12月了,邦我看看應(yīng)該怎么調(diào)整,借方用什么科目好,謝謝
鄒老師
2018 12/21 14:13
你好,期初數(shù)錯(cuò)誤只能是重新建賬,錄入正確期初數(shù) 調(diào)整是調(diào)整期末數(shù)據(jù),無法調(diào)整期初數(shù)的
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