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請問一下我之前只做了利潤表 ，現(xiàn)在再做資產(chǎn)負(fù)責(zé)表，兩個(gè)表上的利潤金額不對，原因是我把每月應(yīng)交的增值稅加在利潤表上了，現(xiàn)在要怎么把兩個(gè)表上的利潤做平呢？
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你好，你需要把繳納的增值稅從利潤表剔除，這樣兩個(gè)表格的勾稽關(guān)系才符合
未分配利潤期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤本年累計(jì)+(-)以前年度損益調(diào)整-分配的利潤
2018 12/22 09:28
84785040 
2018 12/22 09:46
可是老板說要把稅放在利潤表，我再做一個(gè)分錄，把要交的稅計(jì)入管理費(fèi)用，貸方不知道做什么科目
鄒老師 
2018 12/22 09:47
你好，老板的理解是有錯(cuò)誤的
增值稅不通過損益科目核算，不影響利潤的
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