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18年匯算清繳時繳納的17年企業(yè)所得稅，在18年年報時怎么處理，
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你好，這個是正常的繳納稅款分錄，在19年做18年匯算清繳的時候不需要考慮這個的影響啊
2018 12/24 17:23
84785019 
2018 12/24 17:26
老師 是這樣，我們公司現(xiàn)在要注銷了，需要填18年年報，我們自己的利潤表里所得稅費(fèi)用那一項(xiàng)有個金額，那我在填年報的時候這個該怎么處理呢，是調(diào)增還是調(diào)減
鄒老師 
2018 12/24 17:31
你好，不需要針對利潤表的所得稅費(fèi)用這個科目做調(diào)增或調(diào)減 啊
是與平時匯算清繳一樣，哪些需要調(diào)整，就填寫附表予以調(diào)整就是了
比如福利費(fèi)，業(yè)務(wù)招待費(fèi)等
84785019
2018 12/24 17:35
但是這樣的話稅務(wù)局那邊系統(tǒng)里的應(yīng)納稅所得額和我們自己第四季度利潤表應(yīng)納稅所得額對不上，我們費(fèi)用沒有調(diào)增或調(diào)減的 都是實(shí)際發(fā)生
鄒老師
2018 12/24 17:36
你好，沒有調(diào)增或調(diào)減，怎么系統(tǒng)里面的應(yīng)納稅所得額與你利潤表的利潤總額凈利潤不一致呢？
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