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公司付出去的款，票有4100不得開了，怎么辦？
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如果是費用，可以憑對方收據(jù)和付款回單做費用里去，但是不能稅前扣除
2018 12/29 10:57
84785021 
2018 12/29 10:58
是我們購買的材料，賬上還差我們4100的票，但是這票以后不得開跟我們了
徐阿富老師 
2018 12/29 11:00
你好，那可以根據(jù)對方的出庫單收據(jù)和本單位入庫單做入庫，但是因為沒有發(fā)票，這個成本不能稅前扣除
84785021
2018 12/29 11:04
但是公司想這4100不入賬，應(yīng)付賬款借方余額怎么辦，就掛在那里？
徐阿富老師
2018 12/29 11:11
你好，所以要入賬啊，可以入賬為啥不入賬？
84785021
2018 12/29 11:13
但是這也不是實際發(fā)生的成本，對方貨沒發(fā)給我們付款的金額，發(fā)的發(fā)票金額，是我們多付了錢給他，現(xiàn)在他們也不會退給我們了。
徐阿富老師
2018 12/29 11:14
你好，那就做營業(yè)外支出科目
84785021
2018 12/29 11:23
把他轉(zhuǎn)為營業(yè)外支出，這部分能不能所得稅前扣除？
徐阿富老師
2018 12/29 11:24
你好，有證據(jù)證明是你們付款了對方不能發(fā)貨的可以稅前扣除
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