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問題已解決
這個(gè)月做筆借應(yīng)收賬款_愛爾麗33000元。貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入33000元。等這筆款回來后,做借銀行存款10000元,應(yīng)付賬款_愛爾麗23000元,貸應(yīng)收賬款_愛爾麗33000元這樣作對(duì)嗎?
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速問速答實(shí)際收到款時(shí),借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款
2019 01/02 15:39
84784980
2019 01/02 15:51
差額部分咋計(jì)?
辜老師
2019 01/02 15:52
差額部分還是應(yīng)收賬款的余額,說明你還沒有收回來
84784980
2019 01/02 15:54
這筆款不能全部回款,有部分要給對(duì)方,就形成差額了,我問的就是差額部分咋做賬,分錄咋寫?
84784980
2019 01/02 16:00
老師差額部分公司不收,相應(yīng)與和他分成,差額部分就給他了,咋做?
辜老師
2019 01/02 16:03
你要給對(duì)方,對(duì)方會(huì)提供依據(jù)給你們嗎
84784980
2019 01/02 16:13
沒
辜老師
2019 01/02 16:17
你這個(gè)沒依據(jù)的話,你只能吧你的應(yīng)收賬款作為不能收回處理,計(jì)提壞賬準(zhǔn)備
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