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巳申報(bào)的稅費(fèi)但未進(jìn)行繳納的稅費(fèi)如何進(jìn)行帳務(wù)處理

84785034| 提問(wèn)時(shí)間：2019 01/03 21:09
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，是申報(bào)的什么稅款？
2019 01/03 21:09
84785034
2019 01/03 21:12
增值稅及附加稅等，
鄒老師
2019 01/03 21:13
你好，做計(jì)提稅款分錄就是了，沒(méi)有扣款就不需要做扣繳稅款分錄
84785034
2019 01/03 21:15
增值稅的話具體怎么做計(jì)提的分錄呢
鄒老師
2019 01/03 21:16
你好，是小規(guī)模還是一般納稅人？
84785034
2019 01/03 21:28
一般納稅人
鄒老師
2019 01/03 21:40
你好 借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
84785034
2019 01/03 21:45
那么房地產(chǎn)企業(yè)，業(yè)主繳納全部房款后企業(yè)給開(kāi)具房款全款發(fā)票，次月正常申報(bào)但于月未并未繳納的稅費(fèi)如何做帳務(wù)處理呢？
鄒老師
2019 01/03 21:50
你好 借；預(yù)收賬款 貸；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額）
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