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運費要抵扣需要具備什么條件

84784979| 提問時間:2019 01/04 11:18
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佟老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師,中級會計師
你好,你是要抵扣運費的進項稅額嗎
2019 01/04 11:19
84784979
2019 01/04 11:20
84784979
2019 01/04 11:21
我們有貨運單,發(fā)票,合同
佟老師
2019 01/04 11:25
以上的資料就可以直接抵扣進項了
84784979
2019 01/04 11:27
老師貨運單上件數(shù),立方數(shù),金額必須對上是嗎?
佟老師
2019 01/04 11:31
什么意思?是運單實際跟發(fā)票沒對上嗎
84784979
2019 01/04 11:32
是因為一開始不含稅,開要含稅后金額就有出入
佟老師
2019 01/04 11:33
那關(guān)系不大,你以發(fā)票為準就可以了
84784979
2019 01/04 11:36
稅務(wù)查起來怎么解釋
佟老師
2019 01/04 11:39
就說當時筆誤寫錯了,金不是很大吧
84784979
2019 01/04 11:42
我們想法是貨運單也開成含稅
佟老師
2019 01/04 11:46
那也可以,只要當時有合理、合情的解釋就可以了
84784979
2019 01/04 11:55
老師我還一個困擾的事情之前運費公司一直沒有開發(fā)票,大量取備用金付運費,但是沒發(fā)票沒辦法記賬,導(dǎo)致賬上現(xiàn)金過大,問公司才知道是付運費了,但對方說可以補開之前付的運費,但問題是都是現(xiàn)金支付,如果開在19年發(fā)票來做賬可以嗎?
佟老師
2019 01/04 11:57
那你支付現(xiàn)金時,已經(jīng)做成本或費用處理是嗎?
84784979
2019 01/04 11:58
但是沒有票據(jù)沒有做賬,發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金過大后才知道是付運費
佟老師
2019 01/04 12:00
你的敘述我理解是你付款了,但沒做賬務(wù)處理嗎
84784979
2019 01/04 12:00
佟老師
2019 01/04 12:01
你現(xiàn)在拿到發(fā)票了,就把賬務(wù)處理做上就可以了、 借:成本或費用 進項 貸:現(xiàn)金
84784979
2019 01/04 12:04
我也是說讓公司補發(fā)票過來做賬,讓運輸公司開發(fā)票,開收據(jù)證明現(xiàn)金付付
佟老師
2019 01/04 12:09
你拿到發(fā)票后,就按照我寫的處理就可以了
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