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上個月認證的發(fā)票這個月申報時做抵扣，是填在前期認證相符且本期申報抵扣這一欄還是本期認證相符這一欄啊
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填在本期認證相符這一欄
2019 01/07 10:24
84784992 
2019 01/07 10:27
還有一個問題，我上個月在稅務局認證的時候憑條上寫的都是不含稅的金額，那是不是申報表上抵扣的金額也要填不含稅的，和憑條上的金額保持一致?。?/div>
文文老師 
2019 01/07 10:31
是的，也要填不含稅的，和憑條上的金額保持一致
84784992
2019 01/07 11:21
老師，我再問一下填企業(yè)所得稅申報表的時候營業(yè)收入這一欄是不是要和金稅盤中的開票金額要一致，就是說和增值稅申報表中主表的銷售額要一致
文文老師
2019 01/07 16:58
一般情況下，會一致。
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老師，外貿(mào)企業(yè)出口退稅，已經(jīng)認證沒有申報到本期認證相符且本期未抵扣 里去，可以在下個月的 期初已認證相符但未申報抵扣 里嗎
1803 -
本期未認證的發(fā)票（待認證抵扣），申報增值稅的時候需要填寫在哪里嗎？還是本期不用填寫，待實際認證的時候，直接填寫在 本期認證相符且本期抵扣那里？
2030
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