問(wèn)題已解決

發(fā)現(xiàn)2018年有一張憑證做錯(cuò)，2017年的所得稅做到2018年，分錄做的是借所得稅費(fèi)用13.06貸應(yīng)交稅費(fèi)所得稅13.06，要怎么調(diào)整過(guò)來(lái)

84784969| 提問(wèn)時(shí)間：2019 01/14 17:39
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84784969
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
沒(méi)人回答這個(gè)問(wèn)題嗎
2019 01/14 17:56
月月老師
2019 01/14 19:02
你好，2017年的所得稅分錄損益類科目用以前年度損益調(diào)整代替 借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅金-應(yīng)交企業(yè)所得稅
84784969
2019 01/14 19:15
做錯(cuò)的要怎么更正
月月老師
2019 01/14 19:17
你好，做錯(cuò)的憑證沖了。
84784969
2019 01/14 20:09
能全部寫出來(lái)看看嗎
月月老師
2019 01/14 22:30
你好 借：所得稅費(fèi)用 -13.06 貸：應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅 -13.06 借：以前年度損益調(diào)整 13.06 貸：應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅13.06
月月老師
2019 01/14 22:31
你好，接上面 借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅 13.06 貸：銀行存款 13.06 借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 13.06 貸：以前年度損益調(diào)整 13.06 貸：以前年度損益調(diào)整
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