問(wèn)題已解決

有筆公司借款給另外的子公司 后來(lái)另外的子公司直接還款給老板 這筆賬怎么做啊？

84784998| 提問(wèn)時(shí)間：2019 01/16 16:49
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 借；其他應(yīng)收款——子公司 借；銀行存款 借；其他應(yīng)收款——老板 貸；其他應(yīng)收款——子公司
2019 01/16 16:50
84784998
2019 01/16 17:07
那直接到老板這邊 老板不還了呢？
鄒老師
2019 01/16 17:10
你好，那就需要做壞賬處理
84784998
2019 01/16 17:18
我們這邊以前直接轉(zhuǎn)利潤(rùn)分配的 因?yàn)槭呛匣锲髽I(yè) 老板是合伙人之一 不知道行不行
鄒老師
2019 01/16 17:18
你好，你的意思是用這個(gè)借款視為對(duì)個(gè)人分配？
84784998
2019 01/16 17:22
對(duì)的 之前的賬就這么做的
84784998
2019 01/16 17:22
不知道可以嗎
鄒老師
2019 01/16 17:26
你好，可以這樣處理 借；利潤(rùn)分配——應(yīng)付股利 貸；應(yīng)付股利 借；應(yīng)付股利 貸；其他應(yīng)收款
84784998
2019 01/16 17:36
應(yīng)付股利改成應(yīng)付利潤(rùn)？
84784998
2019 01/16 17:36
那也得交個(gè)稅了吧
鄒老師
2019 01/16 17:37
你好，你單位不是有限公司 或股份公司？ 需要交納個(gè)人所得稅
84784998
2019 01/16 17:39
是個(gè)人合伙企業(yè) 要交生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得
鄒老師
2019 01/16 17:40
你好，那需要把應(yīng)付股利換成應(yīng)付利潤(rùn)科目
84784998
2019 01/16 17:43
能有不交稅的做法嗎？
鄒老師
2019 01/16 17:44
你好，你可以讓對(duì)方找費(fèi)用發(fā)票來(lái)報(bào)銷(xiāo)，抵消借款
84784998
2019 01/16 17:59
如果金額很多呢 幾百萬(wàn) 也要發(fā)票？
鄒老師
2019 01/16 18:18
你好，那只能是掛賬，或者慢慢收回
84784998
2019 01/16 18:34
哇 太感謝鄒老師了 真的很耐心很專(zhuān)業(yè)
鄒老師
2019 01/16 18:37
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝
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