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建筑公司 在異地預(yù)繳了稅，在報(bào)稅的時(shí)候怎么抵扣稅呢？

84785012| 提問(wèn)時(shí)間：2019 01/21 19:54
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牛老師
金牌答疑老師
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你好，增值稅填寫(xiě)附表四對(duì)應(yīng)欄次的本期發(fā)生額和本期實(shí)際抵減稅額就可以了。企業(yè)所得稅填寫(xiě)主表特殊業(yè)務(wù)預(yù)繳稅款欄就可以了。
2019 01/21 19:56
84785012
2019 01/21 20:08
哦好的 謝謝，還有就是一些結(jié)算單據(jù)這些是要放到賬本里面訂起來(lái)還是另存起來(lái)呢？
牛老師
2019 01/22 05:27
這個(gè)建議，如果結(jié)算單據(jù)很規(guī)范，包括結(jié)算時(shí)間，金額等與賬務(wù)處理都能對(duì)應(yīng)，可以將結(jié)算單據(jù)放在賬后面，如果跨期或者金額與賬面差距比較大，就建議單獨(dú)保管。
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