問(wèn)題已解決

老師，我18年忘記結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)就結(jié)賬了，現(xiàn)在我把18年的反結(jié)帳然后加進(jìn)去了，但是19年1月的數(shù)據(jù)沒(méi)有變，要怎么處理呢？

84785037| 提問(wèn)時(shí)間：2019 01/25 18:14
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月月老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，改完你結(jié)賬了嗎
2019 01/25 19:04
84785037
2019 01/25 19:06
改完結(jié)不了了
月月老師
2019 01/25 19:18
你好，你是在-8年的賬套里面嗎
84785037
2019 01/25 23:21
對(duì)的，18年更改完想再結(jié)一次賬但是不行，不結(jié)賬之前19年的賬套年初余額又不對(duì)
月月老師
2019 01/25 23:22
你好，你是什么軟件。
84785037
2019 01/25 23:22
金蝶標(biāo)準(zhǔn)版
月月老師
2019 01/26 00:03
你好，你把分錄做好后，讓軟件服務(wù)商給你弄一下。
84785037
2019 01/26 00:08
這個(gè)自己不能調(diào)整了嗎？
84785037
2019 01/26 00:09
如果要用之前的是不是只能19年年初補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)
月月老師
2019 01/26 07:17
你好 方法一 找到年結(jié)時(shí)產(chǎn)生的備份文件，恢復(fù)賬套，修改數(shù)據(jù)后重新進(jìn)行年結(jié)。 備份文件后綴名為AIR或AIB （進(jìn)行此操作前，建議將備份文件再另行備份一份） 方法二 將年結(jié)賬套后綴名“A17”或“AIY”修改為“AIS”，直接打開(kāi)賬套，修改數(shù)據(jù)，再重新進(jìn)行年結(jié)。 （進(jìn)行此操作前，建議將年結(jié)文件進(jìn)行備份）
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