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#提問#月底其他應付款-公積金借方有余額，怎么處理？
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你好，是不是先上交再向職工收回的呢？
2019 01/31 21:43
84785012 
2019 01/31 21:46
是有兩個人不在公司發(fā)工資，公司
只給交社保公積金
徐阿富老師 
2019 01/31 21:47
你好，那這個有收回嗎？
84785012
2019 01/31 21:47
沒有目前
84785012
2019 01/31 21:47
無法收回
徐阿富老師
2019 01/31 21:48
你好，那就是他們欠著的，如果要收回的，可以先掛著
84785012
2019 01/31 21:48
老師，已經收不回了，怎么處理的
徐阿富老師
2019 01/31 21:53
你好，那就記入營業(yè)外支出科目，不能稅前抵扣的
84785012
2019 02/01 08:03
老師，這個不是在借方嗎？借方不是表示其他應付減少嗎？是說公司實際支付公積金減少了吧
84785012
2019 02/01 08:04
實際支付個人的公積金減少了吧
徐阿富老師
2019 02/01 08:05
你好，借營業(yè)外支出 貸其他應付款，這樣就把其他應付款借方的平調了啊
84785012
2019 02/01 08:50
老師，那摘要怎么寫？
徐阿富老師
2019 02/01 08:57
你好，摘要轉公積金個人部分不能收回
84785012
2019 02/01 10:11
老師，是這樣，公司是多給付了公司部分的公積金，個人部分并沒有付出去。我是不是哪里賬做錯了，才產生的其他應付個人部分的差額
徐阿富老師
2019 02/01 14:43
你好，不好意思，剛下高速，單位部分多付個人部分也應該是多付的呢，一般不會只是單位附了而個人不付的
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