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2018年的差旅費(fèi)2019年還能做賬嗎?出差人員剛回來報(bào)銷,發(fā)票也是18年開的。

84784957| 提問時(shí)間:2019 02/11 11:02
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
新年好 ,可以補(bǔ)入帳 借;以前年度損益調(diào)整 貸;庫(kù)存現(xiàn)金等科目
2019 02/11 11:04
84784957
2019 02/11 11:07
老師新年好,那就是不能作為19年差旅費(fèi)入賬是吧?這樣做以前年度調(diào)整做年報(bào)需要調(diào)整嗎?
鄒老師
2019 02/11 11:07
你好,不可以計(jì)入19年的費(fèi)用,而是應(yīng)當(dāng)計(jì)入以前年度損益調(diào)整科目核算 需要調(diào)整18年的差旅費(fèi)金額
84784957
2019 02/11 11:12
怎么調(diào)整18年差旅費(fèi)金額?18年第四度季度報(bào)表已經(jīng)報(bào)了,只是沒有做匯算清繳。那我是不是同時(shí)還要做一筆分錄借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn),貸:以前年度調(diào)整?
鄒老師
2019 02/11 11:13
你好,需要做一筆這個(gè)分錄 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn),貸:以前年度調(diào)整 在匯算清繳的時(shí)候把補(bǔ)做的 2018年的差旅費(fèi)支出計(jì)入?yún)R算清繳表格的差旅費(fèi)就是了
84784957
2019 02/13 09:49
就是說匯算清繳的時(shí)候在差旅費(fèi)那欄填入2018年的金額再加這筆?這樣填不是跟18年的差旅費(fèi)不一樣了嗎?這樣也可以?
鄒老師
2019 02/13 09:51
你好,因?yàn)橛性?019年有調(diào)整,那2018年的賬面數(shù)據(jù)與你填寫匯算清繳的差旅費(fèi)數(shù)據(jù)就會(huì)不一致的,這種情況是沒問題的
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