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之前那個會計做賬用的企業(yè)會計制度，現(xiàn)在新建賬套用的2013會計準則，原來那個會計制度已經(jīng)廢止了的科目應付福利費借方有余額，現(xiàn)在我錄期初余額要錄到哪個科目里面去呢？
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你好，應付職工薪酬 福利費。
2019 02/11 18:12
84785006 
2019 02/11 18:52
老師，應付職工薪酬在初始錄入數(shù)據(jù)里面，系統(tǒng)余額方向是貸方，我這個應付福利費188.30是在借方，如果我在應付職工薪酬福利費貸方余額填-188.30的話，匯總出來的總數(shù)就是2828131.27了，跟我原來賬上的2828319.57就少了188.30了啊
耿老師 
2019 02/11 19:05
您好，不然這樣的話，你的報表不平啊。你原來的福利費科目不是現(xiàn)在取消了嗎？
84785006
2019 02/11 19:32
是取消了的，但是匯總數(shù)額對不上沒關系嘛老師，我有點不太明白，貸方負數(shù)不就等于是增加了借方么，為啥我的匯總數(shù)變少了呢
耿老師
2019 02/11 21:16
你好會減少你的貸方余額
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