問(wèn)題已解決

上個(gè)月一筆收入賬做錯(cuò)了沒(méi)有確認(rèn)增值稅只做了借銀行存款貸其他業(yè)務(wù)收入，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了怎么更正了

84784985| 提問(wèn)時(shí)間：2019 02/17 14:41
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 借：其他業(yè)務(wù)收入 貸方紅字 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額 貸方藍(lán)字
2019 02/17 14:43
84784985
2019 02/17 14:44
老師，我現(xiàn)在做的是一月份的外賬，我是去年12月的這比做錯(cuò)了，也是這樣更正嗎？不用做以前年度損益調(diào)整嗎
bamboo老師
2019 02/17 14:46
請(qǐng)問(wèn)大概多少金額
84784985
2019 02/17 14:46
60塊的銷項(xiàng)稅
bamboo老師
2019 02/17 14:46
這個(gè)金額 直接計(jì)入當(dāng)期損益就好了
84784985
2019 02/17 14:47
怎么做賬呢老師
bamboo老師
2019 02/17 14:48
借：其他業(yè)務(wù)收入 貸方紅字 -60 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額 貸方藍(lán)字 60
84784985
2019 02/17 14:48
謝謝老師，如果金額比較大是怎么處理呢
bamboo老師
2019 02/17 14:50
如果金額比較大做以前年度損益調(diào)整 借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額 借：利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 貸：以前年度損益調(diào)整
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