問題已解決

剛剛交了這個月的保險，因為是新開公司，沒發(fā)工資，沒有計提，直接對公付的，這個分錄如何做呢？

84785037| 提問時間：2019 02/18 13:55
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊稅務師+中級會計師
你好 借；應付職工薪酬——社保 其他應收款（個人部分） 貸；銀行存款
2019 02/18 13:56
84785037
2019 02/18 14:10
那應付職工薪酬這個科目余額就是負數(shù)了
鄒老師
2019 02/18 14:11
你好，計提了社保就不會出現(xiàn)負數(shù)了 借；管理費用等科目 貸；應付職工薪酬——社保
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