問題已解決

2019年收到2018年11月的專票,這些專票都是買辦公用品的。是員工自己墊錢買的。這些票在2018年沒有計(jì)提過費(fèi)用。2018年沒有做過賬。在2019年1月認(rèn)證了?,F(xiàn)在做1月的賬,該怎么做賬

84784983| 提問時(shí)間:2019 02/18 15:36
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
張艷老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
需要調(diào)整進(jìn)2018年帳中的。如果金額不大的話,可以計(jì)入1月份的帳中。
2019 02/18 15:37
84784983
2019 02/18 15:48
老師,不含稅的金額是:1400.07元,老師您看正規(guī)的該怎么做賬呢?
張艷老師
2019 02/18 16:06
借:以前年度損益調(diào)整 貸:其他應(yīng)收款--XX 借:利潤分配--未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整
84784983
2019 02/18 16:36
好的,謝謝老師
84784983
2019 02/18 16:36
好的,謝謝老師
84784983
2019 02/18 16:47
老師,專票的進(jìn)項(xiàng)稅還借:進(jìn)項(xiàng)稅,對(duì)吧?
張艷老師
2019 02/18 16:51
進(jìn)項(xiàng)稅額的處理也是正確的 不客氣的,祝您學(xué)習(xí)愉快,工作順利
84784983
2019 02/18 16:53
借:以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:其他應(yīng)付款 結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整借:利潤分配~未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整 對(duì)嗎?老師
張艷老師
2019 02/18 17:13
是的,分錄處理是正確的。
84784983
2019 02/18 18:08
好的,謝謝老師
張艷老師
2019 02/18 19:25
不客氣的,祝您學(xué)習(xí)愉快,工作愉快,如果您對(duì)老師的解答滿意的話,請(qǐng)給老師一個(gè)五星好評(píng),非常感謝
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      最新回答

      查看更多

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~