問(wèn)題已解決

公司為一般納稅人，每個(gè)月進(jìn)項(xiàng)票都會(huì)入賬生成憑證，但是申報(bào)時(shí)進(jìn)項(xiàng)票不認(rèn)證抵扣完，導(dǎo)致每月系統(tǒng)進(jìn)項(xiàng)票稅額跟抵扣金額不一致，這個(gè)要怎么處理??？

84784962| 提問(wèn)時(shí)間：2019 02/21 22:52
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徐阿富老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，不認(rèn)證的那些進(jìn)項(xiàng)做在應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額子目里，這樣就能對(duì)上了
2019 02/21 22:56
84784962
2019 02/21 22:58
這樣的話(huà)，分錄怎么寫(xiě)啊？等到下月認(rèn)證時(shí)，分錄又該怎么寫(xiě)呢？
徐阿富老師
2019 02/21 23:02
你好，就是你原來(lái)做的進(jìn)項(xiàng)稅額改為應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額就好，下月認(rèn)證了，借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 30年的財(cái)務(wù)經(jīng)驗(yàn)告訴你，絕對(duì)不會(huì)錯(cuò)的
84784962
2019 02/21 23:04
好的，明白了，謝謝老師
徐阿富老師
2019 02/21 23:07
恩，不客氣，祝你工作順利，請(qǐng)為我五星評(píng)價(jià)，謝謝
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