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2017年匯算清繳時該調(diào)減的沒有納稅調(diào)減,2018年匯算清繳時再納稅調(diào)減行不行?

84785035| 提問時間:2019 02/22 10:48
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,不可以 應(yīng)當去做2017年匯算清繳的更正申報才是的
2019 02/22 10:51
84785035
2019 02/22 10:57
2017年暫估的商品匯算清繳時調(diào)增了,2018年發(fā)票開回來沖暫估了,2018年匯算清繳時是不是要把2017年調(diào)增的再調(diào)減?
鄒老師
2019 02/22 10:59
你好,發(fā)票是在匯算清繳之前取得還是之后取得?
84785035
2019 02/22 11:00
在匯算清繳之前取得的
鄒老師
2019 02/22 11:03
你好,那就不需要做納稅調(diào)增處理的
84785035
2019 02/22 11:05
2017年暫估的是在2017年匯算清繳之后取得的
鄒老師
2019 02/22 11:06
你好,在匯算清繳之前取得的,2017年暫估的是在2017年匯算清繳之后取得的 到底是在匯算清繳之前取得還是之后取得?
84785035
2019 02/22 11:07
匯算清繳之后取得的
鄒老師
2019 02/22 11:08
你好,那2017年的匯算清繳需要調(diào)增的
84785035
2019 02/22 11:10
是的,已經(jīng)調(diào)增了。匯算清繳之后取得的發(fā)票在2018年匯算清繳時要不要調(diào)減?
鄒老師
2019 02/22 11:12
你好,是的,之后就需要做應(yīng)納稅所得額調(diào)減處理
84785035
2019 02/22 11:22
2018年預(yù)繳的所得稅到時匯算清繳調(diào)減后稅局會不會退給公司?
鄒老師
2019 02/22 11:25
你好,如果有多交,可以申請退稅或者結(jié)轉(zhuǎn)以后年度抵扣
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