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年末事業(yè)結(jié)余是負(fù)數(shù)，決算要求結(jié)余不能填負(fù)數(shù)，讓調(diào)賬把負(fù)數(shù)做到其他應(yīng)收款，下年再轉(zhuǎn)回。現(xiàn)在做的憑證上：借方其他應(yīng)收款，紅字借方支出，對(duì)不對(duì)？
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借：事業(yè)支出（負(fù)數(shù)）借：其他應(yīng)收款
2019 02/22 12:27
84785036 
2019 02/22 12:30
另外其他應(yīng)收款弄個(gè)什么明細(xì)科目合適啊？
84785036
2019 02/22 13:33
如果其他應(yīng)收款設(shè)個(gè)明細(xì)科目，叫什么合適阿？賬務(wù)調(diào)整可以不
姜老師 
2019 02/22 13:45
年末將支出超支部分調(diào)整支出借：事業(yè)支出（負(fù)數(shù)） 借：其他應(yīng)收款-事業(yè)支出超支
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