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職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表里面的工資薪酬支出是填管理費(fèi)用-工資的借方還是填應(yīng)付職工薪酬的借方合計(jì)數(shù)呢？

84784957| 提問時(shí)間：2019 02/22 21:55
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莊老師
金牌答疑老師
職稱：高級會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師,審計(jì)師
你好，納稅調(diào)整明細(xì)表里面的工資薪酬支出是填管理費(fèi)用-工資的借方
2019 02/22 21:57
84784957
2019 02/22 21:59
我們填的也是。那為啥上次問別的老師說填應(yīng)付職工薪酬的借方~糾結(jié)哪個(gè)對錯(cuò)了。
莊老師
2019 02/22 22:17
你好，你們填的時(shí)候可以調(diào)整就是了，
84784957
2019 02/22 22:19
但是去年匯算清繳是按應(yīng)付職工薪酬借方填的~是別的會(huì)計(jì)做的，這個(gè)應(yīng)該改不了了吧？
莊老師
2019 02/22 22:22
你好，只能做調(diào)整分錄了，
84784957
2019 02/22 22:22
17年的，咋調(diào)？
莊老師
2019 02/22 22:28
你好，是那個(gè)科目多了
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