問(wèn)題已解決

18年暫估一筆費(fèi)用2萬(wàn)元,19年收到的發(fā)票是2.5萬(wàn),實(shí)際支付2.5萬(wàn),19年多出的這0.5怎么做賬務(wù)處理,是否可以在18年匯算清繳扣除

84784979| 提問(wèn)時(shí)間：2019 02/23 20:03
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三寶老師
金牌答疑老師
職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
如果不是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的話通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目，然后在18年匯算清繳扣除。小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則直接在19年調(diào)整。進(jìn)當(dāng)期損益。
2019 02/23 20:06
84784979
2019 02/23 20:19
那適用的是在18年匯算清繳中扣除,那18年的利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表是否需要修改,還是只要在匯算清繳體現(xiàn)就可以
三寶老師
2019 02/23 20:30
利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表可以不用修改，直接在匯算清繳體現(xiàn)
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